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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7609	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.672KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4952/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	5.952,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.672KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4952/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	5.952,32
21/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202194; REF. 01/12 A 15/12/2021		5.952,32
23/12/2021	Pagamento de Empenho 7609/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.952,32
TOTAL		5.952,32	5.952,32	5.952,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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