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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7613	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.182KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4958/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	4.361,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.182KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 08, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4958/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	4.361,58
21/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202137; REF. 01/12 A 15/12/2021		4.361,58
23/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7613/2021 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.361,58
TOTAL		4.361,58	4.361,58	4.361,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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