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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LOIVA MARIA CASALES GIONGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7614	Data de lançamento:	20/12/2021
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.045KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4957/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.	0,00	3.782,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2021	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.045KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4957/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.	3.782,90
21/12/2021	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202111; REF. 01/12 A 15/12/2021		3.782,90
27/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7614/2021 LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354			3.782,90
TOTAL		3.782,90	3.782,90	3.782,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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