| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOIVA MARIA CASALES GIONGO |
| Número do empenho: | 7614 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.045KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4957/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021. | 0,00 | 3.782,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.045KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4957/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021. | 3.782,90 | ||
| 21/12/2021 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202111; REF. 01/12 A 15/12/2021 | 3.782,90 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7614/2021 LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354 | 3.782,90 | ||
| TOTAL | 3.782,90 | 3.782,90 | 3.782,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
