Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.518KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4953/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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5.510,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2021
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.518KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 05, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4953/2021), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.510,34
21/12/2021
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202193;
5.510,34
23/12/2021
Pagamento de Empenho 7616/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.510,34
TOTAL
5.510,34
5.510,34
5.510,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
