Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7854 |
Data de lançamento: |
24/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 19,9971 LTS gasolina comum P/SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, CONTRATO Nº 01/2021. |
0,00 |
140,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2021 |
Valor Empenhado referente a: 19,9971 LTS gasolina comum P/SOPRADOR DA SEC. TURISMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021, CONTRATO Nº 01/2021. |
140,20 |
|
|
| 27/12/2021 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 2/27317; |
|
140,20 |
|
| 29/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2021
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
|
|
140,20 |
| TOTAL |
140,20 |
140,20 |
140,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
