| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7957 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 79,98 LTS gasolina comum P/ROÇADEIRA Nº 4 E 5, 797,53 LTS oleo tipo s10 P/ RETRO Nº 06 E ROLO COMPACTADOR, 2.762,63 LTS DE oleo diesel comum P/ ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORAS 02 E 01, RETRO Nº 05 E TRATOR NEW HOLLAND. PREGÃO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 01/2021. | 0,00 | 18.526,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Valor Empenhado referente a: 79,98 LTS gasolina comum P/ROÇADEIRA Nº 4 E 5, 797,53 LTS oleo tipo s10 P/ RETRO Nº 06 E ROLO COMPACTADOR, 2.762,63 LTS DE oleo diesel comum P/ ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORAS 02 E 01, RETRO Nº 05 E TRATOR NEW HOLLAND. PREGÃO Nº 17/2021, CONTRATO Nº 01/2021. | 18.526,73 | ||
| 31/12/2021 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/87397; 2/27387; 2/26981; 2/27010; 2/27011; 1/86814; 3/6597; 1/86898; 2/27117; 3/6609; 1/86962; 2/27150; 2/27192; 2/27238; 2/27256; 2/27281; 2/27288; 2/27305; 2/27329; 2/27382; 3/6587; 1/87044; 1/87079; 1/86749; 2/26980; 1/86791; 3/6581; 1/86850; 1/86931; 2/27159; | 18.526,73 | ||
| 10/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7957/2021 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 18.526,73 | ||
| TOTAL | 18.526,73 | 18.526,73 | 18.526,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
