Valor Empenhado referente a: AJUSTE DE CONTRATO REF. DIFERENÇA DE ADIÇÕES R$ 20.792,91 MENOS SUBTRAÇÕES R$ 6.249,40, REF. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
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14.543,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2021
Valor Empenhado referente a: AJUSTE DE CONTRATO REF. DIFERENÇA DE ADIÇÕES R$ 20.792,91 MENOS SUBTRAÇÕES R$ 6.249,40, REF. CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020.
14.543,51
06/05/2021
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212287;
14.543,51
11/05/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 995/2021
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097
14.543,51
TOTAL
14.543,51
14.543,51
14.543,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
