Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
100
Data de lançamento:
12/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DA TESOURARIA, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DA CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DA TESOURARIA, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DA CONTABILIDADE, 1 UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/285 A P/IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.
200,00
17/01/2022
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. FAZENDA -Conforme DANFE Nº 1/2811;
200,00
24/01/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
