Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1007 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 187 MT CORDA NYLON 4MM P/PORÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
0,00 |
84,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 187 MT CORDA NYLON 4MM P/PORÃO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
84,15 |
|
|
| 18/02/2022 |
DAIANE PATRÍCIA BALDIN - Sec. da Administração -Conforme DANFE Nº 001/018397; |
|
84,15 |
|
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1007/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
84,15 |
| TOTAL |
84,15 |
84,15 |
84,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
