Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 738/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
0,00
5.733,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 738/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
5.733,78
23/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/4116;
3.609,47
29/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2022 -
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
3.609,47
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/4474; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.093,27
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2022 - REF. MAIO/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
2.093,27
01/12/2022
ESTORNO PELA NAO ENTREGA DO ITEM 10 DA ORDEM DE COMPRA Nº 738/2022.
-31,04
TOTAL
5.702,74
5.702,74
5.702,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
