Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 737/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
0,00
5.730,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 737/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
5.730,73
23/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/4123;
4.805,21
29/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
4.805,21
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/4475; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
925,52
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2022 - REF. MAIO/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
925,52
TOTAL
5.730,73
5.730,73
5.730,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
