Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 740/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 33/2022.
0,00
5.426,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 740/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 33/2022.
5.426,67
12/04/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 1/16209;
5.426,67
20/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2022
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - 15466
5.426,67
TOTAL
5.426,67
5.426,67
5.426,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
