Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 725/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 28/2022.
0,00
13.695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 725/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 28/2022.
13.695,00
06/04/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/699;
8.750,00
12/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2022
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS - 15611
8.750,00
26/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/1364; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.945,00
03/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2022 - REF. MAIO/2022
EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS - 15611
4.945,00
TOTAL
13.695,00
13.695,00
13.695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
