Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 734/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
0,00
1.466,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 734/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
1.466,04
15/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/8502;
477,34
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2022 -
LEANDRO STRINGARI - 15273
477,34
25/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/8575;
988,70
30/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2022
LEANDRO STRINGARI - 15273
988,70
TOTAL
1.466,04
1.466,04
1.466,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
