Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 735/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
0,00
1.696,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 735/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
1.696,04
15/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/8503;
567,34
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2022 -
LEANDRO STRINGARI - 15273
567,34
25/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/8576;
1.128,70
30/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2022
LEANDRO STRINGARI - 15273
1.128,70
TOTAL
1.696,04
1.696,04
1.696,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
