Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 736/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DA SMECD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
0,00
753,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 736/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DA SMECD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 31/2022.
753,02
15/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/8501;
753,02
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2022
LEANDRO STRINGARI - 15273
753,02
TOTAL
753,02
753,02
753,02
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
