Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 30/2022.
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2.732,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 30/2022.
2.732,00
16/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 2/2824;
2.732,00
21/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2022
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 15609
2.732,00
TOTAL
2.732,00
2.732,00
2.732,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
