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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1023	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 729/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 29/2022.	0,00	1.078,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 729/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 29/2022.	1.078,00
14/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/29;		1.078,00
18/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2022 EMPORIO SANTA FÉ LTDA - 15614			1.078,00
TOTAL		1.078,00	1.078,00	1.078,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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