Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 723/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 27/2022.
0,00
1.883,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 723/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 27/2022.
1.883,33
16/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/1273;
1.883,33
21/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2022
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA - 15615
1.883,33
TOTAL
1.883,33
1.883,33
1.883,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
