Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 739/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DA SMECD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
0,00
1.277,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 739/2022, P/ USO NAS ATIVIDADES DA SMECD, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONTRATO Nº 32/2022.
1.277,18
23/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/4117;
1.065,56
29/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
1.065,56
10/05/2022
Conforme DANFE Nº 1/4473; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
211,62
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2022 - REF. MAIO/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
211,62
TOTAL
1.277,18
1.277,18
1.277,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
