Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: V. FREO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN REFIL DIF AROMAS CANELA C/MUSK, 3UN REFIL DIFUSOR DE AROMAR CANELA, 4UN RAFIL P/DIFUSOR WEDDING 250 ML, 1UN CONJUNTO 5 VARETAS 25 CM PRETA, 3UN CONJUNTO VARETAS PRETA 25 CM FIBRA P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
523,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN REFIL DIF AROMAS CANELA C/MUSK, 3UN REFIL DIFUSOR DE AROMAR CANELA, 4UN RAFIL P/DIFUSOR WEDDING 250 ML, 1UN CONJUNTO 5 VARETAS 25 CM PRETA, 3UN CONJUNTO VARETAS PRETA 25 CM FIBRA P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
523,60 |
|
|
| 18/02/2022 |
DIOGO AMADO DA COSTA - Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 001/0256; |
|
523,60 |
|
| 24/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2022
V. FREO - 14381 |
|
|
523,60 |
| TOTAL |
523,60 |
523,60 |
523,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
