Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1036 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 LT OLEO MOTOR 5W30 DIESEL MOBIL P/DUCATO IZG 1C52. |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 LT OLEO MOTOR 5W30 DIESEL MOBIL P/DUCATO IZG 1C52. |
357,00 |
|
|
| 18/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 0/034270; |
|
357,00 |
|
| 31/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2022
MARINA VEICULOS LTDA. - 15382 |
|
|
357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
