Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1044
Data de lançamento:
18/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DE RODAS, TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRASEIRA , TROCA DE OLEO E PREENCHER E COLAR PASTILHAS P/ UNO IVJ 7572.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DE RODAS, TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRASEIRA , TROCA DE OLEO E PREENCHER E COLAR PASTILHAS P/ UNO IVJ 7572.
180,00
22/02/2022
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme Nota Fiscal Nº E/20221229;
180,00
03/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
