SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN LAMPADA 1 POLO, 1 UN LANTERNA LATERAL PISCA, 1 UN RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 1 UN TERMINAL DE BATERIA, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN SOQUETAO PRETO P/ MERCEDES IZO 1H25.
0,00
226,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN LAMPADA 1 POLO, 1 UN LANTERNA LATERAL PISCA, 1 UN RELE AUXILIAR 4 E 5 TERMINAIS, 1 UN TERMINAL DE BATERIA, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN SOQUETAO PRETO P/ MERCEDES IZO 1H25.
226,00
18/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 1/05276;
226,00
24/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
226,00
TOTAL
226,00
226,00
226,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
