Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1053 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 59 Hidrômetro 5.00m³/h D=3/4 - Fornecimento , 118 Lacre anti-fraude para hidrômetro AZ 3/4, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº 35/2022, PROCESSO Nº 10/2022. |
0,00 |
7.252,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 59 Hidrômetro 5.00m³/h D=3/4 - Fornecimento , 118 Lacre anti-fraude para hidrômetro AZ 3/4, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº 35/2022, PROCESSO Nº 10/2022. |
7.252,28 |
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| 15/03/2022 |
JOÃO PAULO AMARO - Sec. da Agricultura -Conforme DANFE Nº 1/3122; |
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7.252,28 |
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| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1053/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.252,28 |
| TOTAL |
7.252,28 |
7.252,28 |
7.252,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
