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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho

Número do empenho:	1054	Data de lançamento:	18/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 23 União Compressão 40X40 Pead, 4 Adap. Compressão R/Macho40X1 1/4, 8 Luva Redução C/ Rosca 40X32, 4 Válvula Redutora Pressão 40 mm, 59 Kit cavalete PVC com registro 3/4 P/ SIST. ABASTECIMENTO DAGUA CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº 36/2022.	0,00	9.292,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2022	Valor Empenhado referente a: 23 União Compressão 40X40 Pead, 4 Adap. Compressão R/Macho40X1 1/4, 8 Luva Redução C/ Rosca 40X32, 4 Válvula Redutora Pressão 40 mm, 59 Kit cavalete PVC com registro 3/4 P/ SIST. ABASTECIMENTO DAGUA CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº 36/2022.	9.292,04
24/02/2022	JOÃO PAULO AMARO - Sec. da Agricultura -Conforme DANFE Nº 001/5960;		7.640,78
04/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624			7.640,78
07/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2022 - REF. MARÇO/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624			7.640,78
07/03/2022	VALOR LANÇADO EM CONTA INCORRETA.			-7.640,78
06/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/6283; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO		1.651,26
13/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2022 - REF. MAIO/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624			1.651,26
TOTAL		9.292,04	9.292,04	9.292,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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