Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PCT TESTE BOWIE E DICK FOLHAS VAPOR PCT/100, 1 CX TIRAS TESTE DENGUE CX/25 P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
848,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 PCT TESTE BOWIE E DICK FOLHAS VAPOR PCT/100, 1 CX TIRAS TESTE DENGUE CX/25 P/ SEC. SAUDE. |
848,99 |
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| 23/03/2022 |
ESTORNO PELA INCORFORMIDADE DO PRODUTO DO ITEM 01 DA ORDEM DE COMPRA Nº 755/2022. |
-599,00 |
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| 30/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/93721; |
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249,99 |
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| 05/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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249,99 |
| TOTAL |
249,99 |
249,99 |
249,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
