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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	21/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 35 MT CABO CTP-APL-40-20, 30 MT CABO DE REDE CI, 35 MT CORDOALHA 3/8, 35 MT FIO DE ESPINAR, 35 UN CONECTOR DE EMENDA, 1 UN CAIXA DE EMENDA CEV, 2 UN CAIXA TPF 10 PARES, 3 UN SUPORTE SIR P/CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	1.447,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2022	Valor Empenhado referente a: 35 MT CABO CTP-APL-40-20, 30 MT CABO DE REDE CI, 35 MT CORDOALHA 3/8, 35 MT FIO DE ESPINAR, 35 UN CONECTOR DE EMENDA, 1 UN CAIXA DE EMENDA CEV, 2 UN CAIXA TPF 10 PARES, 3 UN SUPORTE SIR P/CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.447,00
25/02/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme DANFE Nº 890/039183043;		1.447,00
11/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2022 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 8062			1.447,00
TOTAL		1.447,00	1.447,00	1.447,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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