Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RILDO BUENO- DISTRIBUIDOR DE PROD. DDE LIMPEZA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN DESENGORDURANTE SO FR 1 LT, 6 UN MULTIUSO PLUS CITRONELA, 6 UN NEOPAN OXY P/EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN DESENGORDURANTE SO FR 1 LT, 6 UN MULTIUSO PLUS CITRONELA, 6 UN NEOPAN OXY P/EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. |
675,00 |
|
|
| 22/02/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 001/70; |
|
675,00 |
|
| 03/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2022
RILDO BUENO- DISTRIBUIDOR DE PROD. DDE LIMPEZA. - 15340 |
|
|
675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
