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Exercício: 2022
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1129	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Fevereiro de 2022.	0,00	16.639,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Fevereiro de 2022.	16.639,20
23/02/2022	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2022.		16.639,20
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1,00
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			8,00
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			12,00
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			40,00
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			54,54
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			73,36
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			127,42
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			348,85
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.368,84
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SEC. DE TURISMO			1.862,04
25/02/2022	Pagamento de Empenho 1129/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.743,15
TOTAL		16.639,20	16.639,20	16.639,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23/02/2022	1,00		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23/02/2022	8,00		Lançada
SIMI	23/02/2022	12,00		Lançada
ACEMI	23/02/2022	40,00		Lançada
ACEMI	23/02/2022	54,54		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/02/2022	73,36		Lançada
INSS - FOPAG	23/02/2022	127,42		Lançada
IPERGS - FOPAG	23/02/2022	348,85		Lançada
INSS - FOPAG	23/02/2022	1.368,84		Lançada
EMPRESTIMO BANRISUL	23/02/2022	1.862,04		Lançada
TOTAL		3.896,05