Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1193 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-02, da Competência: Fevereiro de 2022. |
0,00 |
1.694,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 03-02, da Competência: Fevereiro de 2022. |
1.694,55 |
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| 23/02/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2022. |
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1.694,55 |
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| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1193/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.694,55 |
| TOTAL |
1.694,55 |
1.694,55 |
1.694,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
