Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de pagamento do setor 12-11, da Competência: Fevereiro de 2022. |
0,00 |
2.271,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
Empenho referente a Folha de pagamento do setor 12-11, da Competência: Fevereiro de 2022. |
2.271,76 |
|
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| 23/02/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2022. |
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2.271,76 |
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| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: ESF - SAÚDE BUCAL |
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271,34 |
| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: ESF - SAÚDE BUCAL |
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285,09 |
| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1217/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.715,33 |
| TOTAL |
2.271,76 |
2.271,76 |
2.271,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FOPAG |
23/02/2022 |
271,34 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/02/2022 |
285,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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556,43 |
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