Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 800/2022 PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DOMINGOS GALVÃO, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.
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28.520,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 800/2022 PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DOMINGOS GALVÃO, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021.
28.520,88
24/02/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/25;
28.520,88
03/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440
28.520,88
TOTAL
28.520,88
28.520,88
28.520,88
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
