Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1231
Data de lançamento:
23/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 PCT PACOTE DE BALÃO, 1 ROLO PAPEL PARDO EM ROLO, 20 MT TNT COLORIDO, 20 UN TUBO DE GLITER, 15 FL E.V.A. SIMPLES, 15 FL E.V.A. GLITTER P/FESTIVIDADES DE CARNAVAL DOS IDOSOS.
0,00
1.015,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
Valor Empenhado referente a: 4 PCT PACOTE DE BALÃO, 1 ROLO PAPEL PARDO EM ROLO, 20 MT TNT COLORIDO, 20 UN TUBO DE GLITER, 15 FL E.V.A. SIMPLES, 15 FL E.V.A. GLITTER P/FESTIVIDADES DE CARNAVAL DOS IDOSOS.
1.015,50
23/02/2022
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 890/039145500;
1.015,50
04/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2022
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
1.015,50
TOTAL
1.015,50
1.015,50
1.015,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
