Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
124 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FACÃO 18 POLEGADAS, 1 UN CARRINHO DE MÃO, 1 UN CHAVE DE FENDA 8 MM, 2 UN CABO PÁ, 2 UN PA P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FACÃO 18 POLEGADAS, 1 UN CARRINHO DE MÃO, 1 UN CHAVE DE FENDA 8 MM, 2 UN CABO PÁ, 2 UN PA P/ SEC. OBRAS. |
357,00 |
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| 17/01/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 01/018168; |
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357,00 |
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| 24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 124/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
