Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1261
Data de lançamento:
24/02/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA EMEI CRIANÇA FELIZ.
1.800,00
24/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/2022378; E/2022379;
1.800,00
08/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2022
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
