SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CADEIRA P/AUTO TUTTI BABY NINO ATE 13 KG ROSA P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN CADEIRA P/AUTO TUTTI BABY NINO ATE 13 KG AZUL P/ONIBUS IUC 6285.
0,00
578,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CADEIRA P/AUTO TUTTI BABY NINO ATE 13 KG ROSA P/ONIBUS JAO 3F82, 1 UN CADEIRA P/AUTO TUTTI BABY NINO ATE 13 KG AZUL P/ONIBUS IUC 6285.
578,66
24/02/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 001/64261;
578,66
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2022
LOJAS BECKER LTDA - 9444
578,66
TOTAL
578,66
578,66
578,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
