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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FORTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	130	Data de lançamento:	13/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 200 UN ADESIVO VINIL IMPRESSO EM TECNOLOGIA LÁTEX, COM RECORTE DIGITAL, NA MEDIDA DE 3X4,5 CM, 200 UN ADESIVO VINIL IMPRESSO EM TECNOLOGIA LÁTEX, COM RECORTE DIGITAL, NA MEDIDA DE 9X14 CM P/ PISCINAS EXTERNAS BALNEARIO OSWALDO CRUZ.	0,00	408,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2022	Valor Empenhado referente a: 200 UN ADESIVO VINIL IMPRESSO EM TECNOLOGIA LÁTEX, COM RECORTE DIGITAL, NA MEDIDA DE 3X4,5 CM, 200 UN ADESIVO VINIL IMPRESSO EM TECNOLOGIA LÁTEX, COM RECORTE DIGITAL, NA MEDIDA DE 9X14 CM P/ PISCINAS EXTERNAS BALNEARIO OSWALDO CRUZ.	408,00
24/01/2022	MARCIA MARISTELA BERNARDI - SEC. MUN. TURISMO -Conforme DANFE Nº 1/597;		408,00
28/01/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2022 ANDRE FORTE - 14837			408,00
TOTAL		408,00	408,00	408,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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