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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CASSIANO MENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1313	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 877/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 41/2022.	0,00	2.970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 877/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 41/2022.	2.970,00
21/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação Conforme Nota Fiscal Nº 212/621601;		379,20
24/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2022 CASSIANO MENTZ - 9600			373,51
24/03/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1313/2022			5,69
19/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 212/621608; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		258,00
26/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2022 - REF. ABRIL/2022 CASSIANO MENTZ - 9600			254,13
26/04/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1313/2022			3,87
26/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 214/510612; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		663,50
12/07/2022	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.	-1.669,30
18/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2022 - REF. MAIO/2022 CASSIANO MENTZ - 9600			653,55
18/07/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1313/2022			9,95
TOTAL		1.300,70	1.300,70	1.300,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	24/03/2022	5,69	373/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	26/04/2022	3,87	632/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	18/07/2022	9,95	973/2022	Lançada
TOTAL		19,51

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