Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 873/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. |
1.566,00 |
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| 21/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 209/533823; |
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140,00 |
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| 24/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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137,90 |
| 24/03/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1317/2022 |
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2,10 |
| 18/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme Nota Fiscal Nº 209/533826; |
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120,00 |
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| 09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2022 - REF. ABRIL/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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118,20 |
| 09/05/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1317/2022 |
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1,80 |
| 18/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 209/533830; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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530,00 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2022 - REF. MAIO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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522,05 |
| 23/05/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1317/2022 |
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7,95 |
| 10/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126203; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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430,00 |
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| 12/07/2022 |
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO. |
-346,00 |
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| 12/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2022 - REF. JUNHO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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423,55 |
| 12/08/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1317/2022 |
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6,45 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
