Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 876/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 40/2022. |
1.392,00 |
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| 21/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 209/533824; |
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160,00 |
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| 24/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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157,60 |
| 24/03/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1320/2022 |
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2,40 |
| 18/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme Nota Fiscal Nº 209/533827; |
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520,00 |
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| 09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2022 - REF. ABRIL/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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512,20 |
| 09/05/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1320/2022 |
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7,80 |
| 18/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/126201; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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472,00 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2022 - REF. MAIO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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464,92 |
| 23/05/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1320/2022 |
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7,08 |
| 12/07/2022 |
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO. |
-240,00 |
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| TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
