Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO FAVARETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1325	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 885/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	0,00	516,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 885/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-PRÉ, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	516,00
24/03/2022	MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 199/198963;		107,50
06/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			105,90
06/04/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1325/2022			1,60
25/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 199/198970; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		129,00
07/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2022 - REF. MAIO/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			127,06
07/06/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1325/2022			1,94
20/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 213/021392; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		120,40
12/07/2022	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.	-159,10
12/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1325/2022 - REF. JUNHO/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			118,59
12/08/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1325/2022			1,81
TOTAL		356,90	356,90	356,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/04/2022	1,60	402/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	07/06/2022	1,94	932/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	12/08/2022	1,81	1146/2022	Lançada
TOTAL		5,35

Serviço de Informações Municipais®