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Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO FAVARETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1327	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 887/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-INDÍGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 887/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-INDÍGENA, CFE. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, CONTRATO Nº 43/2022.	215,00
24/03/2022	VMARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº 199/198965;		43,00
06/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			42,35
06/04/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1327/2022			0,65
18/04/2022	Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme Nota Fiscal Nº 199/198968;		43,00
09/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2022 - REF. ABRIL/2022 PAULO FAVARETTO - 5448			42,35
09/05/2022	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1327/2022			0,65
12/07/2022	ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.	-129,00
TOTAL		86,00	86,00	86,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/04/2022	0,65	400/2022	Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	09/05/2022	0,65	624/2022	Lançada
TOTAL		1,30