Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NIARA A KRAUSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE LENTES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ILSI MARIA GROSS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE LENTES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ILSI MARIA GROSS. |
500,00 |
|
|
| 25/02/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 890/038881127; |
|
500,00 |
|
| 08/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2022
NIARA A KRAUSE - 5192 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
