Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (258,08 LTS P/ ISX 7779; 122,03 LTS P/ ISU 2354; 40,01 LTS P/ ISV 6525; 168 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (140,02 LTS P/ IUC 6285; 227 LTS P/ IVZ 0024; 121 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
5.541,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNEC. OLEO DIESEL (258,08 LTS P/ ISX 7779; 122,03 LTS P/ ISU 2354; 40,01 LTS P/ ISV 6525; 168 LTS P/ IPP 8251) E FORNEC. OLEO DIESEL S10 (140,02 LTS P/ IUC 6285; 227 LTS P/ IVZ 0024; 121 LTS P/ JAO 3F82). |
5.541,88 |
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| 02/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 2/28393; 1/88415; 3/6795; 1/88418; 2/28482; 1/88417; 2/28439; 2/28374; 2/28475; |
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5.541,88 |
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| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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5.541,88 |
| TOTAL |
5.541,88 |
5.541,88 |
5.541,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
