| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(138,94 LTS P/IYU 5948, 158,11LTS P/IYP 6495, 721,52LTS P/ JAO 2E82 E 342,85LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (877,23LTS P/JAG 6AO8, 689,91LTS P/IZG 1C52, 479,45LTS P/IYZ 8F19 E 305,68LTS P/JAZ 9J57). | 0,00 | 20.670,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(138,94 LTS P/IYU 5948, 158,11LTS P/IYP 6495, 721,52LTS P/ JAO 2E82 E 342,85LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (877,23LTS P/JAG 6AO8, 689,91LTS P/IZG 1C52, 479,45LTS P/IYZ 8F19 E 305,68LTS P/JAZ 9J57). | 20.670,21 | ||
| 02/03/2022 | Conforme DANFE Nº 2/23599; 8/4392; 2/28122; 1/87978; 1/52102; 2/28163; 2/28316; 8/632; 1/88259; 3/29747; 1/88201; 2/28230; 1/52289; 1/22922; 1/88455; 1/88429; 1/88395; 1/23545; 2/28383; 1/23287; 1/88067; 2/28104; 1/87934; 1/88214; 2/28543; 1/88403; 1/88363; 2/28361; 5/36778; 1/10508; 8/599; 1/88238; 5/36883; 1/88411; 2/28515; 1/88296; 1/87949; 1/88125; 1/88040; 1/88064; 2/28111; 1/87987; 1/87931; 2/28338; 2/28459; 1/88426; 1/88293; 1/88364; 1/88126; 8/603; 2/28333; 2/28495; 2/28399; 1/88121; 1/88097; 1/88055; 1/88045; 2/28109; 2/28121; 1/87938; 2/28088; 1/88237; 1/88263; 3/6775; 1/88193; 2/28500; 2/28545; 2/28468; 2/28440; 2/28360; 3/6808; 2/28397; 2/28217; 2/28077; 3/6789; 1/88413; 2/28215; 1/148; 2/28178; 1/87975; 2/28292; 3/29741; 2/28347; 1/88188; 3/6827; 2/28402; 1/88390; | 20.664,21 | ||
| 02/03/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Guia de Recolhimento Nº1217 | 6,00 | ||
| 09/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 20.670,21 | ||
| TOTAL | 20.670,21 | 20.670,21 | 20.670,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
