Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(124,07 LTS. P/ IWE 7016; 82,15LTS P/ IWE 7004 E 241,65 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(846,28 LTS. P/ IZO 1H25; 445,07 LTS. P/ IZU 4H79 E 793,60 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (195 LTS. P/ INT 1964 E 212,31 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
0,00 |
15.448,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(124,07 LTS. P/ IWE 7016; 82,15LTS P/ IWE 7004 E 241,65 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(846,28 LTS. P/ IZO 1H25; 445,07 LTS. P/ IZU 4H79 E 793,60 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (195 LTS. P/ INT 1964 E 212,31 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS. |
15.448,41 |
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| 02/03/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras- Conforme DANFE Nº 3/6772; 3/6786; 2/28304; 2/28456; 2/28179; 2/28346; 1/88399; 2/28216; 2/28150; 1/87943; 2/28298; 2/28476; 1/88294; 2/28075; 1/88340; 2/28194; 1/87967; 1/88192; 1/88427; 2/28369; 1/88051; 1/87940; 3/6788; 2/28228; 2/28472; 1/87986; 1/88181; 1/88381; |
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15.448,41 |
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| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2022
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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15.448,41 |
| TOTAL |
15.448,41 |
15.448,41 |
15.448,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
