SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 23 VIAGENS PARA A CIDADE PALMITOS - SC P/ LEVAR TRABALHADORES ATÉ A UNIDADE OGOCHI NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 E 2 VIAGEM P/ CIDADE DE SÃO CARLOS-SC DIA 16 E 21/02/22, P/ LEVAR TRABALHADORES P/ INTEGRAÇÃO JUNTO A OGOCHI. CFE. LEI MUNIC. Nº3.267/2021.
0,00
9.141,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
Valor Empenhado referente a: 23 VIAGENS PARA A CIDADE PALMITOS - SC P/ LEVAR TRABALHADORES ATÉ A UNIDADE OGOCHI NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 E 2 VIAGEM P/ CIDADE DE SÃO CARLOS-SC DIA 16 E 21/02/22, P/ LEVAR TRABALHADORES P/ INTEGRAÇÃO JUNTO A OGOCHI. CFE. LEI MUNIC. Nº3.267/2021.
9.141,60
09/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/202227;
9.141,60
11/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1395/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
9.141,60
TOTAL
9.141,60
9.141,60
9.141,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
