Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1399
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MÓVEIS, CLASSES, CADEIRAS, LIVROS E TODOS UTENSILIOS DA EMEF SALGADO FILHO DA COMUNIDADE DE DUAS PONTES, ATÉ A EMEI CASA DA CRIANÇA E EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MÓVEIS, CLASSES, CADEIRAS, LIVROS E TODOS UTENSILIOS DA EMEF SALGADO FILHO DA COMUNIDADE DE DUAS PONTES, ATÉ A EMEI CASA DA CRIANÇA E EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS.
1.450,00
10/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/20221233;
1.450,00
15/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
