Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE 10 CONTAS DE EMAIL/PAINEL DE CONTROLE/ANTI SPAM/ ANTIVIRUS; HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE " WWW.IRAI.RS.GOV.BR" DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2018, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2018. |
2.268,00 |
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27/01/2022 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/20220599; |
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189,00 |
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03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. 01/01/2022 Á 31/01/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
25/02/2022 |
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022602; |
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189,00 |
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07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
28/03/2022 |
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022605; |
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189,00 |
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04/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. MARÇO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/606; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 04/22 |
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189,00 |
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09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. ABRIL/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
30/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/609; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 05/22 |
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189,00 |
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07/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. maio/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
30/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/611; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 06/22 |
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189,00 |
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11/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. Junho/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/612; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 07/22 |
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189,00 |
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03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. JULHO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/614; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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189,00 |
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08/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/616; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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189,00 |
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05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/620; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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189,00 |
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09/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/622; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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189,00 |
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08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/624; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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189,00 |
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26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RAFAEL MONTINI - ME - 1401 |
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189,00 |
TOTAL |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.